К основному содержимому
Все коллекцииНАЛОГИ ФРИЛАНСЕРАНалоговый статус - физлицо РФ
Автоматическая уплата налога физлица от Solar Staff
Автоматическая уплата налога физлица от Solar Staff

Подключение функции удержания и перечисления НДФЛ для физлиц

Anastasiia R avatar
Автор: Anastasiia R
Обновлено больше недели назад

Solar Staff предлагает фрилансерам из РФ в статусе физлица функцию удержания и перечисления налога на доходы физических лиц от имени и за счет фрилансера в виде Единого налогового платежа. Налог, перечисленный Solar Staff, зачисляется на баланс Единого налогового счета (ЕНС) налогоплательщика.

В течение месяца при каждом выводе средств сервис будет удерживать налог в размере 13%, а в первый рабочий день следующего месяца вся сумма будет перечислена в налоговую по месту регистрации фрилансера. Таким образом, на карту или кошелек будет поступать 87% от суммы выводимого вознаграждения, а 13% будет перечисляться в налоговую службу по окончании месяца.

Что нужно для подключения?

Перед тем, как подключить услугу удержания и перечисления налога на доходы физических лиц от имени и за счет фрилансера, вам потребуется указать своим налоговым статусом «Физическое лицо», пройти верификацию и проверить наличие личного кабинета налогоплательщика:

Важно! Если фрилансер в статусе физического лица предполагаемо утратит налоговое резидентство РФ, не рекомендуется пользоваться данной функцией по автоуплате налога в связи с тем, что необоснованное пополнение ЕНС за счет третьих лиц с последующим выводом денежных средств на принадлежащие физическому лицу счета может послужить основанием для проведения контрольных мероприятий, инициированных соответствующими органами власти.

Как подключить функцию автоматической уплаты налога?

  • Если переключатель Уплачивать налог автоматически стал активным — услуга подключена:

Теперь Solar Staff будет помогать вам с перечислением налога. Отслеживать баланс удержанного и перечисленного НДФЛ вы можете в разделе Налоги.

Важно! Система позволяет подключить или отключить (то есть произвести только одно из действий) услугу только один раз в сутки.

Примеры расчета

При выводе в рублях (₽):

  • В июле фрилансер выполнил задачу и получил оплату по ней в размере 40 000 ₽ на свой баланс в Solar Staff.

  • Если подключено автоматическое перечисление налога, при выводе денежных средств был удержан налог в размере 13% от данной суммы = 5 200 ₽.

  • 1 августа произведено перечисление в налоговую на сумму 5 200 ₽ в соответствии с Поручением на перечисление налога.

  • Таким образом, фрилансер получил на баланс 40 000 ₽, из которых на платежное средство поступили 34 800 ₽, а 5 200 ₽ были перечислены в налоговую в качестве НДФЛ.

При выводе в валюте:

  • В июле фрилансер выполнил задачу и получил на свой баланс в Solar Staff оплату по ней в размере $100.

  • Если подключено автоматическое перечисление налога, при выводе денежных средств был удержан налог в размере 13% от данной суммы = $13. При этом была произведена конвертация в рубли, что дало 780 ₽ ($13 х 60 ₽ при курсе $1 = 60 ₽ на дату вывода).

  • От оставшейся после удержания налога суммы $87 ($100 – $13) вычитается компенсация конвертации (т. е. спред в размере 1,5%):


$100 – $13 = $87

1,5% от $13 = $0,195

$87 – $0,195 = $86.81


  • 1 августа сервис перечислил в налоговую сумму в размере 780 ₽ в соответствии с Поручением на перечисление налога.

  • Таким образом, фрилансер получил на баланс $100, из которых на платежное средство поступили $86,81, а 780 ₽ были перечислены в налоговую в качестве НДФЛ.

Важно! Доходы, получаемые в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения. В связи с этим по итогу составления/подачи декларации по форме 3-НДФЛ необходима сверка суммы налога, подлежащего уплате, с той, что была перечислена в качестве ЕНП с помощью Solar Staff.

Контроль перечисления налога

В разделе Финансы личного кабинета Solar Staff отражается информация по списаниям с баланса. При нажатии на кнопку "+" вы можете увидеть сумму денежных средств, перечисленных на вашу карту, и сумму удержанного налога (НДФЛ). После успешного перечисления налога в ФНС в разделе Финансы появится отметка о 13% НДФЛ:

Проверить поступление денежных средств в налоговую можно только в личном кабинете налогоплательщика (подробнее). В качестве отчетных документов в личном кабинете ежемесячно формируются Поручения на перечисление налога.

Важная информация

  • Если подключение автоматической уплаты налога является требованием заказчика (п. 4 Условий), то при выводе денежных средств из Solar Staff налог будет удержан и перечислен по задачам от всех заказчиков (услуга «Автоматическая уплата налога» должна быть подключена в личном кабинете).

  • Для успешного перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа и проверки успешности операций рекомендуется наличие личного кабинета на сайте ФНС.

  • Ответственность за корректность данных, используемых для перечисления налога, несет фрилансер.

  • Исполнение обязанности по уплате налога не освобождает фрилансера от обязанности подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в налоговую по месту жительства. В начале года Solar Staff напомнит вам о необходимости отчитаться в налоговую.

  • Если вам потребуется помощь в заполнении декларации, вы можете обратиться за консультацией.

  • Solar Staff не является налоговым агентом, поэтому обязанность по уплате налогов возложена на фрилансера. Сервис производит отчисления в налоговую как иное лицо (в соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ и п. 2 ст. 45.1 НК РФ).

  • Solar Staff не может произвести возврат успешно перечисленного налога.

  • В случае отключения автоматической уплаты налога денежные средства, удержанные при выводе, но еще не перечисленные, будут перечислены по окончании месяца. Возврат этих средств на баланс в сервисе может быть произведен только после рассмотрения службой поддержки Solar Staff мотивированного запроса о возврате (п. 5 Условий).

Если у вас остались вопросы, напишите в онлайн-чат службы поддержки в личном кабинете или на [email protected].

Нашли ответ на свой вопрос?