Каким образом Solar Staff будет перечислять налог за пользователей?
При каждой выплате Solar Staff автоматически рассчитывает и удерживает сумму НДФЛ, а затем дважды в месяц перечисляет удержанный налог в ФНС. Как налоговый агент, Solar Staff берет на себя всю налоговую отчетность — вам не нужно самостоятельно подавать декларации по этим доходам.
Будет ли Solar Staff перечислять страховые взносы?
Нет — Solar Staff выступает налоговым агентом только по НДФЛ. Выплаты физическим лицам через сервис не являются объектом обложения социальными и страховыми взносами.
На основании каких положений законодательства вводятся эти изменения?
Изменения вводятся на основании Федерального закона от 31.07.2023 N 389-ФЗ, который внес две ключевые поправки в Налоговый кодекс РФ:
П. 1.1 ст. 226 НК РФ (в редакции с 01.01.2025) — обязывает иностранные организации, включая Solar Staff, выступать налоговыми агентами (пп. б, п. 36, ст. 2 ФЗ)
Пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК РФ (в редакции с 01.01.2025) — определяет порядок налогообложения выплат (абз. 2, пп. а, п. 21, ст. 2 ФЗ)
Какие данные Solar Staff будет передавать в налоговую?
В ФНС будут передаваться два блока информации:
Персональные данные:
ФИО
Паспортные данные
Дата рождения
Гражданство
Налоговое резидентство
ИНН
2. Финансовая информация:
Сумма полученного дохода
Размер удержанного налога
Как изменятся налоговые ставки с 2025 года?
С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Важное уточнение: повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей пороговое значение.
Новая шкала налогообложения:
До 2,4 млн руб. в год — 13%
От 2,4 до 5 млн руб. — 15%
От 5 до 20 млн руб. — 18%
От 20 до 50 млн руб. — 20%
Свыше 50 млн руб. — 22%
Пример расчета для годового дохода в 3 млн рублей:
1. С первых 2,4 млн руб.: 2,4 млн × 13% = 312 тыс. руб.
2. С оставшихся 0,6 млн руб.: 0,6 млн × 15% = 90 тыс. руб.
3. Общая сумма налога: 402 тыс. руб.
Подробнее о расчете и видах дохода
Как будет рассчитываться НДФЛ, если у меня есть доходы помимо выплат через Solar Staff?
ФНС самостоятельно рассчитает общую сумму налога на основе данных обо всех ваших доходах. Уведомление о необходимой доплате направят одним из способов:
- Через личный кабинет налогоплательщика
- На портал Госуслуги
- Заказным письмом
Уведомления обычно приходят в сентябре следующего года вместе с уведомлениями по имущественным налогам.
Важно! Если у вас есть доходы, информация о которых не поступает в налоговую автоматически (когда организация не является налоговым агентом), вы обязаны самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.
Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год при уплаченном налоге?
Декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать только в двух случаях:
1. При наличии доходов, с которых не был удержан налог
2. Для получения налогового вычета
По всем вопросам налоговой отчетности вы можете обращаться в службу поддержки Solar Staff.
Будет ли удерживаться налог, если задача поставлена в декабре, а выплата и вывод средств — в январе?
Да. С 1 января 2025 года все выводы средств на карты российских банков для физических лиц будут производиться с обязательным удержанием НДФЛ независимо от даты постановки задачи.
Будет ли удерживаться налог при выводе в 2025 году средств за задачи, поставленные и оплаченные в декабре?
Да. Определяющим фактором является дата вывода средств, а не дата получения оплаты. При выводе на российскую карту с 1 января 2025 года налог будет удержан автоматически.
Смогу ли я с января продолжить использовать и российские, и иностранные способы вывода средств?
Временно это будет невозможно — придется выбрать что-то одно. Solar Staff планирует восстановить возможность одновременного использования разных способов вывода в первом полугодии 2025 года.
Как получать выплаты при отсутствии ИНН?
Для получения выплат в Solar Staff необходимо указать ИНН. Получить его можно:
1. В отделении налоговой инспекции лично
2. Онлайн через сервис ФНС: получение ИНН
До получения и ввода ИНН в систему выплаты производиться не будут.
Как узнать свой ИНН, не обращаясь в налоговую?
Если вы когда-либо получали ИНН, его можно узнать онлайн через сервис ФНС. Достаточно ввести данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
При выводе средств на карту родственника или друга — с кого удерживается налог?
При выводе средств на карты третьих лиц:
Вывод возможен только на карты родственников после их верификации
Налог удерживается с владельца аккаунта Solar Staff независимо от того, на чью карту выводятся средства
Как получить подтверждение перечисления налога через Solar Staff?
Ежемесячно в вашем личном кабинете будет формироваться документ с детальной информацией о сумме налога, перечисленного Solar Staff от вашего имени.
Как получить справку о доходах и уплаченных налогах от Solar Staff?
По итогам года Solar Staff передает все данные в налоговую службу. Справку о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ) можно будет получить в личном кабинете налогоплательщика в марте-апреле следующего года.
Как определяется налоговое резидентство в системе?
Налоговое резидентство определяется по стране, указанной в вашем личном кабинете Solar Staff.
Как будет удерживаться налог с граждан РФ, не являющихся налоговыми резидентами или имеющих неопределенный налоговый статус?
Порядок налогообложения зависит от данных, подтвержденных при верификации. Это особенно актуально для цифровых кочевников и тех, кто долгое время проживает за границей:
Если указана страна, отличная от РФ:
Налог не удерживается
Выплаты на российские карты недоступны
Если указана РФ и статус «физлицо»:
Налог удерживается автоматически
Почему иностранная организация Solar Staff должна соблюдать налоговое законодательство РФ?
Новое законодательство распространяется на все организации, включая иностранные. Solar Staff как международный сервис:
Соблюдает законодательство всех стран присутствия
Обеспечивает юридическую защиту пользователей
Следует требованиям местных регуляторов
Распространяются ли новые правила налогообложения на денежные подарки от друзей?
Нет, новые изменения в законодательстве не затрагивают денежные переводы между физическими лицами в качестве подарков.
Где в личном кабинете можно проверить свой налоговый статус?
Чтобы проверить налоговый статус:
1. Войдите на https://my.solarstaff.com/login
2. Откройте раздел «Налоги»
По умолчанию установлен статус «физическое лицо».
Какие изменения ожидают самозанятых пользователей?
Для самозанятых пользователей все условия работы в сервисе остаются без изменений.
Какие изменения ожидают пользователей со статусом ИП?
Для индивидуальных предпринимателей все условия работы в сервисе остаются без изменений.
Какие способы вывода средств будут доступны после 1 января 2025 года для физических лиц, получающих выплаты в рублях?
Все текущие российские платежные инструменты останутся доступными, в том числе карты российских банков.
Сохранится ли возможность вывода средств на зарубежные счета после 1 января? Будет ли удерживаться налог?
График изменений:
С 01.01.2025: вывод на зарубежные счета временно приостанавливается
В 1 полугодии 2025 года: планируется восстановление данной функции
Информация о порядке налоговых удержаний при возобновлении выплат будет предоставлена дополнительно
Облагаются ли налогом средства, находящиеся на балансе Solar Staff у пользователей со статусом физического лица?
Нет. Налог удерживается только в момент вывода средств на карту российского банка. Хранение средств на балансе не приводит к налоговым обязательствам.
Повлияют ли налоговые изменения на курсы конвертации валют?
Нет, налоговые изменения никак не влияют на курсы конвертации валют в сервисе.
Будет ли удерживаться налог при выводе в 2025 году средств, полученных до разделения Solar Staff и Mellow?
Да, при соблюдении двух условий:
Вывод производится на российскую карту с 1 января 2025 года
В аккаунте установлен налоговый статус «физлицо»
Если у вас остались вопросы, напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или отправьте письмо на [email protected].