Чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн, вам понадобится личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Войти в него можно двумя способами:
· по ИНН и паролю, который вы получили в налоговой инспекции;
· через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (подтвердить ее можно лично в МФЦ, с помощью электронной подписи, через интернет-банк или по почте).
После входа вы окажетесь на главной странице — в правом верхнем углу будут отображаться ваши ФИО и ИНН:
Важно! Если вы впервые входите в личный кабинет по ИНН и паролю, нужно заполнить профиль в разделе «Сведения». При входе через Госуслуги данные подтянутся автоматически. В первом случае проверка профиля может занять до 30 календарных дней, во втором — обычно хватает пары дней.
С чего начать
Перейти к заполнению декларации можно тремя путями:
На главной странице нажмите Заявить доход, а затем в открывшемся окне — Подать декларацию 3-НДФЛ:
Откройте раздел Доходы → Декларации, нажмите + Подать декларацию и выберите Подать декларацию 3-НДФЛ → Заполнить декларацию онлайн. Если вы уже подготовили декларацию в программе «Декларация», выберите пункт Загрузить готовую декларацию:
Откройте раздел Каталог обращений и нажмите Налоговая декларация 3-НДФЛ (заполнение онлайн):
После этого начнется заполнение — оно состоит из 6 шагов. Часть данных система заполнит автоматически, вам нужно будет лишь проверить их.
Важно! Заполнение можно прервать в любой момент — черновик сохранится. Вернуться к нему можно в разделе Доходы → Декларации, в блоке История внизу страницы.
Шаг 1. Основные данные
Здесь данные подтягиваются автоматически — проверьте их и обратите внимание на два момента:
если вы подаете декларацию не за прошлый год, а, например, за 2024 — год нужно выбрать вручную;
если за этот период вы уже подавали декларацию — снимите отметку Подаю первичную декларацию и укажите номер корректировки.
Когда всё проверено, нажмите Далее.
Шаг 2. Доходы
Если в вашем личном кабинете уже есть справка о доходах и суммах налога физического лица (ранее — форма 2-НДФЛ), данные заполнятся автоматически.
Если источник дохода еще не передал сведения в налоговую или не обязан этого делать, информацию придется вносить вручную — предварительно запросив нужные данные у источника дохода.
Как добавить доход вручную
Выберите раздел В пределах РФ и нажмите Добавить источник дохода:
Укажите, от кого получен доход, и заполните обязательные реквизиты:
Организация РФ — наименование, ИНН, КПП и код ОКТМО;
Индивидуальный предприниматель — наименование ИП, ИНН и код ОКТМО;
Физическое лицо или иной источник — достаточно только наименования.
Теперь заполните сведения о доходах в соответствии с документом. Нажмите на стрелку, чтобы указать код и сумму дохода:
Добавьте каждый код дохода (2000, 2002, 2012 и т. д.), а также суммы дохода и удержанного налога (при наличии) — всё согласно справке о доходах:
Если нужно указать доход от другого источника, снова нажмите Добавить источник дохода:
Когда все доходы внесены, нажмите Далее.
Пример: продажа автомобиля
В качестве источника дохода выберите Физическое лицо или иной источник дохода. Укажите ФИО и ИНН покупателя (при наличии). В поле наименования источника можно описать операцию — например, «продажа транспортного средства».
Выберите Код дохода 1521 — он соответствует доходам от продажи транспортных средств.
В поле Объект укажите проданный автомобиль. Если его нет в данных личного кабинета, выберите пункт Другой объект и введите данные самостоятельно: тип транспорта, марку, модель и государственный регистрационный номер.
В поле Предоставить налоговый вычет выберите подходящий вариант:
903 — если сумма продажи не превысила сумму покупки и у вас есть подтверждающий документ;
906 — если имущество находилось в собственности менее минимального срока владения;
Не предоставлять вычет.
Укажите сумму.
Шаг 3. Налоговые вычеты
На этом шаге можно заявить вычеты — всего доступно шесть видов.
Отметьте те, которые вам подходят, или просто нажмите Далее, если вычеты не нужны.
Не уверены, подходит ли вам конкретный вычет? Наведите курсор на знак вопроса рядом с ним — появится подсказка с условиями получения:
Важно! Для каждого вида вычета закон устанавливает максимальные суммы расходов, которые можно учесть. Подробнее — в нашей статье о налоговых вычетах.
О том, как заполнить раздел вычетов, мы подробно рассказали в отдельной инструкции.
Шаг 4. Реквизиты для возврата налога
Этот раздел появится, только если по декларации образуется сумма к возврату.
Система покажет предварительную сумму возврата и предложит выбрать расчетный счет для зачисления. Если нужного счета нет в списке, добавьте его через кнопку Добавить новый.
Шаг 5. Подтверждающие документы
Прикрепите необходимые документы и нажмите Далее:
Если вы заявляете вычеты, перечень нужных документов можно найти в этой статье.
Шаг 6. Проверка и отправка
На последнем шаге вы увидите итоговую сумму налога к возврату и (или) к уплате. Здесь же можно просмотреть и скачать готовую декларацию в формате PDF или XML.
Перед отправкой декларацию нужно подписать электронной подписью. Это обязательное условие при подаче в электронном виде — независимо от того, заполняли вы ее онлайн или в программе «Декларация».
После отправки налоговая пришлет вам электронное уведомление о получении документов.
Сроки проверки и возврата
Камеральная проверка декларации занимает до трех месяцев с момента ее регистрации в инспекции. Если по итогам проверки вам положен возврат, средства перечислят в течение месяца после ее завершения. При получении вычета в упрощенном порядке этот срок может сократиться до 15 рабочих дней.
Остались вопросы? Напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или на [email protected].